第二部分

林业局 2015 年度

部门决算表

第三部分

林业局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

林业局 2015 年度收支总决算595.26万元，与 2014 年度决算相比，收、支总决算各增加 83.29万元，主要原因:是根据国家规定增人增资，基本支出的决 算收支增加。

二 、2015年度收入决算情况

1．财政拨款收入595.26 万元，县财政当年拨付的资金包括：行政事业单位离退休59.15万元；行政运行101.25万元；林业事业机构179.76万元；动植物保护208.2万元；林业执法与监督26.9万元；林业检疫检测5万元；其他林业支出15万元。

2．上年结转193.6万元，具体包括：行政事业单位离退休支出结转15.05万元；行政运行支出结转36.45万元；林业事业机构支出结转58.07万元；森林培育支出结转10.71万元；动植物保护支出结转4.85万元；林业执法与监督支出结转13.94万元；林业防灾减灾支出结转4.46万元；其他林业支出结转。

三 、2015年度支出决算情况

本年支出601.15万元，其中：行政事业单位离退休72.86万元；行政运行115.9万元；林业事业机构224.09万元；动植物保护87.71万元；林业执法与监督38.73万元；林业检疫检测3.86万元；其他林业支出58万元。

四、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

林业局2015 年度财政拨款基本支出 601.15万元，其中：

人员经费492.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补 贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 108.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

五、2015 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

2015 年林业局"三公"经费支出决算25.35万元 ,比 2014 年"三公"经费支出减少17.38万元。主要原因是：我单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得"三公"经费各单项支出均明显下降。